3.7. ¿Cómo ingresar una Nota de Crédito?

  1. Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Créditos. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Créditos.

  2. Seleccionar el ícono /icons/n_nota_de_credito.png de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Nota de crédito.

    ../../_images/scrCreditNote.png

    Pantalla Nueva Nota de Crédito

  3. Para cambiar el proveedor de origen de la nota de crédito:

    • Ingresar el código en el campo Proveedor.

    • Presionar la tecla Enter o Tab.

    • Si existe un proveedor con el código, se autocompleta el nombre a la derecha del código.

    • Si no se conoce el código, presionar el bóton /icons/search.png para buscar el proveedor.

    ../../_images/scrCreditHeader.png

    Cabecera de la nota de crédito

  4. Completar los datos generales de la nota de crédito:

    • Tipo

    • Sin movimiento de stock: Marcar en el caso que no corresponda salida de stock.

    • Número de nota de crédito

    • Fecha: Fecha de la nota de crédito. El sistema sugiere la fecha actual

    • Sucursal: Sucursal a la que corresponde la nota de crédito. El sistema sugiere la sucursal donde ingresó el usuario.

    • Depósito: Depósito de donde salen los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a la sucursal donde ingresó el usuario.

    • Moneda: Moneda de la nota de crédito.

  5. Por cada libro de la nota de crédito:

    • En el campo Código de la solapa Detalle, ingresar el código del libro (por teclado o con el lector de código de barras) o realizar la búsqueda del libro presionando el botón /icons/b_libro.png.

      ../../_images/scrEditAssignCredit.png

      Opciones para modificar las asignaciones

    • Seleccionar la opción Editar asignación a facturas y/o créditos. Se abrirá la ventana Edición de asignación a pedidos.

      ../../_images/scrDlgEditAssignBillCredits.png

      Pantalla Edición de Asignación a facturas y/o créditos

    • Modificar las cantidades asociadas a las facturas y/o créditos haciendo doble click sobre la columna Cantidad de la fila correspondiente.

    • Presionar el botón Aceptar.

  6. Si el importe de la nota de crédito es distinto al importe calculado por el sistema en base a los precios, cantidades y descuentos, modificar el total en el campo Total de la parte inferior derecha de la pantalla.

  7. Presionar el botón Aceptar o la tecla F9 y confirmar.