4.9. Facturación de la consignación

  1. Seleccionar la opción de menú Ventas ‣ Facturas de venta.

  2. Pulsar el ícono /icons/CrearFacturaVenta.png en la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla de Nueva Factura:

    ../../_images/NuevaFacturaBaja.png

    Pantalla Nueva Factura

  3. Una vez que se ingresa el cliente, puede buscarse un pedido de baja pendiente que corresponda al mismo, o bien agregar un remito, o también ingresar libros manualmente

  4. En la carga de la factura puede observarse que:

    • El sistema asigna la factura a los pedidos de baja pendientes. Esto se muestra con el semáforo en la columna PB.

    • El sistema asigna la factura a los remitos pendientes. Esto se muestra con el semáforo en la columna RE.

  5. Al pulsar Aceptar para cerrar la factura, el sistema sugiere enviarla a la cuenta corriente (crédito).